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鞍钢耐火材料公司上半年利润超计划

面对钢市“寒冬”的低迷形势，鞍钢耐火材料公司抓住内部挖潜“咽喉”，全面加强预算管理，调动各部门、各生产厂的积极性。上半年，该公司实现质量增效374万元，产品成本累计比预算降低1272万元，超额完成当期利润目标。

“4?28”会议后，集团公司下达了新的利润考核指标，该公司在年初利润考核指标上又追加400万元。在产品产量低迷，内外部市场燃料、运费涨价等诸多不利条件的影响下，新增利润从何而来？该公司认为只有依靠不断内部挖潜、降低各项成本才能为利润获得赢取更大空间。

为此，该公司科学编制耐火公司年度全面预算，将费用成本和生产成本这两个成本压缩的“大头”层层分解落实到各部门、各分厂，并将其中与效益指标密切相关的项目纳入工效考核，根据指标完成情况，按比例增减工资额，充分调动各环节的积极性。

为了增强预算的前瞻性，该公司还规定各重点责任单位每月中旬前对所负责的各项指标进行预测上报，严密监察。如有变化，随时与财务部门沟通，以便对影响当月经济效益的主要因素及时掌握并作出应急反应。预算前瞻性的加强有效保证了该公司1-6月份利润指标的平稳完成，生产成本在一季度基础上继续下降，降幅由原来的4%提高到8%。

成本的降低是确保利润实现的关键。据此，该公司紧紧抓住成本这个“牛鼻子”，促进降本增效。该公司下属3个石灰分厂承担着生产成本指标下降的关键任务。为了降低生产成本，以焦炭为主要燃料的石灰一分厂，改用价格更为低廉的小块焦代替中块焦，并通过严格控制焦比、加强工艺管理等措施，确保产品质量不变。上半年，石灰一分厂仅通过降低焦炭成本就实现创效422万元。石灰二、三分厂承担着一级冶金石灰产品的生产，由于该产品一直实行按质结算的政策，质量越好，定价越高。这两个分厂严把石灰石来料质量关、加强粒度控制，并通过风煤配比合理化，使得成品硫含量小于0.022%，每吨产品单价提高18元，增加效益374万元。此外，石灰三分厂还利用库存废料，将锅炉外排管道与风机、回转窑相连，实现污水的循环再利用，月节水就达1.5万吨，年可节省水费50多万元。

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